info Empenho
Número
15040018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/04/2024
Valor
R$ 244.750,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 244.750,00 | 1,000000 | R$ 244.750,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 244.750,00 | 1,000000 | R$ 244.750,00 |
| Total | R$ 244.750,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5836 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 30/04/2024 | R$ 3.189,65 | ||
| 5984 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 30/04/2024 | R$ 204.872,91 | ||
| 5839 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 30/04/2024 | R$ 13.291,95 | ||
| Total | R$ 221.354,51 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 17/05/2024 | 17050079 | R$ 3.189,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 17/05/2024 | 17050077 | R$ 13.291,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 17/05/2024 | 17050075 | R$ 204.872,91 | |
| Total | R$ 221.354,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 17/05/2024 | 17050008 | R$ 23.395,49 |
| Total | R$ 23.395,49 | ||
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