info Empenho
Número
15040002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/04/2020
Valor
R$ 15.060,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição, em caráter de urgência, de materiais de limpeza para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, visando atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos no período do "estado de emergência", decretado pelo Município de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.980.161/0001-82
library_books Licitação
Número
DP006/20-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/04/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 270.613,46
Valor Total
R$ 270.613,46
assignment Contrato
Número
0017/2020-SESEP
Data Assinatura
14/04/2020
Vigência
14/04/2020 - 11/10/2020
Valor Total
R$ 15.060,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO ANTISSÉPTICO. FRASCO COM 900 ML. | R$ 29,40 | 300,000000 | R$ 8.820,00 |
| 2 | RODO DUPLO 60CM, C/ BORRACHA NA EVA DUPLA E AROMATIZADA, CABO PLASTIFICADO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COMSUPORTE SERRILHADO. | R$ 20,80 | 300,000000 | R$ 6.240,00 |
| Total | R$ 15.060,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3949
Data: 23/04/2020
Valor: R$ 15.060,00
Descrição / Justificativa: Aquisição, em caráter de urgência, de materiais de limpeza para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, visando atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos no período do "estado de emergência", decretado pelo Município de Sobral.
| Número: 881 | Data Emissão: 23/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 15.060,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.060,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 0526 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200023036855 | Chave Acesso: 23200426980161000182550010000008810000008819 | Chave Verific: 23-2004-26.980.161/0001-82-55-001-000.000.881-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RODO DUPLO 60CM, C/ BORRACHA NA EVA DUPLA E AROMATIZADA, CABO PLASTIFICADO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COMSUPORTE SERRILHADO. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 20,80 | R$ 6.240,00 |
| 002 | SABÃO ANTISSÉPTICO. FRASCO COM 900 ML. | FRASCO | 300.0000 | R$ 29,40 | R$ 8.820,00 |
Total Geral: R$ 15.060,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição, em caráter de urgência, de materiais de limpeza para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, visando atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos no período do "estado de emergência", decretado pelo Município de Sobral. | 18/06/2020 | 18060063 | R$ 15.060,00 | |
| Total | R$ 15.060,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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