info Empenho
Número
15030060/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2023
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8244
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 1.663,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.663,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.663,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11311
Data: 07/08/2023
Valor: R$ 2.446,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.446,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.446,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4871
Data: 26/04/2023
Valor: R$ 25,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11314
Data: 07/08/2023
Valor: R$ 1.206,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.206,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.206,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14753
Data: 06/10/2023
Valor: R$ 658,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 658,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 658,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria. | 30/08/2023 | 30080041 | R$ 1.206,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria. | 06/09/2023 | 06090028 | R$ 2.446,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria. | 29/06/2023 | 29060203 | R$ 1.663,49 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria. | 18/05/2023 | 18050144 | R$ 25,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 02010225/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria. | 30/10/2023 | 30100006 | R$ 658,05 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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