info Empenho
Número
15030042/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2019
Valor
R$ 2.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, contrato 082/2018-SECOMP, PE N°090/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
082/2018-SECOMP
Data Assinatura
03/09/2018
Vigência
03/09/2018 - 03/09/2019
Valor Total
R$ 6.720,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 600,000000 | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5539
Data: 21/05/2019
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, contrato 082/2018-SECOMP, PE N°090/2018.
| Número: 191 | Data Emissão: 18/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 2.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190069508684 | Chave Acesso: 41190405858023000155550010000001911763443648 | Chave Verific: 41-1904-05.858.023/0001-55-55-001-000.000.191-176. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | UNIDADE | 600.0000 | R$ 3,50 | R$ 2.100,00 |
Total Geral: R$ 2.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, contrato 082/2018-SECOMP, PE N°090/2018. | 21/06/2019 | 21060064 | R$ 2.100,00 | |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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