info Empenho
Número
15030041/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2023
Valor
R$ 28.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE052/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/08/2021
Data Publicação
30/03/2021
Valor Estimado
R$ 3.204.934,00
Valor Total
R$ 1.388.393,00
assignment Contrato
Número
0276/2022-SMS
Data Assinatura
14/07/2022
Vigência
14/07/2022 - 13/07/2023
Valor Total
R$ 578.104,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | R$ 11,38 | 2.500,000000 | R$ 28.450,00 |
| Total | R$ 28.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6961
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 9.320,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 56276 | Data Emissão: 19/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 9.320,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.320,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230043458294 | Chave Acesso: 26230503817043000152550010000562761100821521 | Chave Verific: 26230503817043000152550010000562761100821521 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 819.0000 | R$ 11,38 | R$ 9.320,22 |
Cód. Liquidação: 6962
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 14.190,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 55943 | Data Emissão: 05/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 14.190,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.190,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230038923794 | Chave Acesso: 26230503817043000152550010000559431155246610 | Chave Verific: 26230503817043000152550010000559431155246610 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 1247.0000 | R$ 11,38 | R$ 14.190,86 |
Cód. Liquidação: 7383
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 4.938,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 56343 | Data Emissão: 23/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 4.938,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.938,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230044449301 | Chave Acesso: 26230503817043000152550010000563431230173150 | Chave Verific: 26230503817043000152550010000563431230173150 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 434.0000 | R$ 11,38 | R$ 4.938,92 |
Total Geral: R$ 28.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/08/2023 | 08080036 | R$ 4.938,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2023 | 20070005 | R$ 14.190,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2023 | 20070004 | R$ 9.320,22 | |
| Total | R$ 28.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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