info Empenho
Número
15030040/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2019
Valor
R$ 506.215,05
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.876.676/0001-92
library_books Licitação
Número
TP035/2018
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
19/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.425.861,23
Valor Total
R$ 1.112.560,49
assignment Contrato
Número
085/2018
Data Assinatura
03/09/2018
Vigência
13/02/2019 - 05/10/2020
Valor Total
R$ 1.312.423,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | R$ 1.112.560,49 | 0,455000 | R$ 506.215,05 |
| Total | R$ 506.215,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3186
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 41.358,44
Descrição / Justificativa: REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
| Número: 227 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 41.358,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.358,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23725 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: M-MYSCZVIEWT | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0372 | R$ 1.112.560,49 | R$ 41.358,44 |
Cód. Liquidação: 3776
Data: 10/04/2019
Valor: R$ 33.847,85
Descrição / Justificativa: REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
| Número: 229 | Data Emissão: 10/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 33.847,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.847,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23725 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EtAUNs7J1X0u | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0304 | R$ 1.112.560,49 | R$ 33.847,85 |
Cód. Liquidação: 5320
Data: 15/05/2019
Valor: R$ 16.922,47
Descrição / Justificativa: REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
| Número: 239 | Data Emissão: 15/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 16.922,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.922,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23725 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: G-IxPAQKZofK | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0152 | R$ 1.112.560,49 | R$ 16.922,47 |
Cód. Liquidação: 6751
Data: 10/06/2019
Valor: R$ 85.293,32
Descrição / Justificativa: REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
| Número: 248 | Data Emissão: 10/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 85.293,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.293,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23725 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: S0LF069HSXKR | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0766 | R$ 1.112.560,49 | R$ 85.293,32 |
Cód. Liquidação: 8416
Data: 02/07/2019
Valor: R$ 59.200,37
Descrição / Justificativa: REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
| Número: 255 | Data Emissão: 02/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 59.200,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.200,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23725 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gfRZXOJDb_wb | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0532 | R$ 1.112.560,49 | R$ 59.200,37 |
Cód. Liquidação: 10518
Data: 12/08/2019
Valor: R$ 104.521,75
Descrição / Justificativa: REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
| Número: 268 | Data Emissão: 12/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 104.521,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 104.521,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23725 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NSraL7RxIOh9 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0939 | R$ 1.112.560,49 | R$ 104.521,75 |
Cód. Liquidação: 12698
Data: 17/09/2019
Valor: R$ 152.690,53
Descrição / Justificativa: REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
| Número: 275 | Data Emissão: 17/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 152.690,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152.690,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23725 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: exCg5BiYJjTB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.1372 | R$ 1.112.560,49 | R$ 152.690,53 |
Cód. Liquidação: 14394
Data: 03/10/2019
Valor: R$ 12.380,32
Descrição / Justificativa: REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018.
| Número: 278 | Data Emissão: 03/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 12.380,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.380,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23725 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: p8i4syQXwJeG | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0111 | R$ 1.112.560,49 | R$ 12.380,32 |
Total Geral: R$ 506.215,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018. | 28/10/2019 | 28100004 | R$ 12.380,32 | |
| REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018. | 27/09/2019 | 27090074 | R$ 152.690,53 | |
| REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018. | 23/08/2019 | 23080029 | R$ 104.521,75 | |
| REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018. | 26/07/2019 | 26070075 | R$ 59.200,37 | |
| REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018. | 18/06/2019 | 18060025 | R$ 85.293,32 | |
| REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018. | 30/05/2019 | 30050003 | R$ 16.922,47 | |
| REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018. | 23/04/2019 | 23040014 | R$ 33.847,85 | |
| REF. FONTE DE RECURSO CAF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE) DE SOBRAL, CONTRATO 085/2018-SECOMP, TP N° 035/2018. | 12/04/2019 | 12040141 | R$ 41.358,44 | |
| Total | R$ 506.215,05 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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