info Empenho
Número
15030037/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2023
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 01020252 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6547
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 5.425,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 01020252 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.425,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.425,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8721
Data: 21/06/2023
Valor: R$ 2.851,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 01020252 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.851,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.851,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10929
Data: 27/07/2023
Valor: R$ 11.723,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 01020252 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.723,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.723,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 01020252 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria. | 04/08/2023 | 04080011 | R$ 11.723,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 01020252 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria. | 13/07/2023 | 13070122 | R$ 2.851,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 01020252 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria. | 01/06/2023 | 01060081 | R$ 5.425,60 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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