info Empenho
Número
15030037/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2019
Valor
R$ 5.871,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PP078/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/01/2018
Data Publicação
14/12/2017
Valor Estimado
R$ 58.652,12
Valor Total
R$ 47.696,00
assignment Contrato
Número
06/2018 SEDHAS
Data Assinatura
16/03/2018
Vigência
16/03/2018 - 16/03/2019
Valor Total
R$ 47.696,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA PARA TONER SAMSUNG D203 | R$ 124,00 | 11,000000 | R$ 1.364,00 |
| 2 | RECARGA DE TONER HP 131 BLACK | R$ 125,00 | 15,000000 | R$ 1.875,00 |
| 3 | RECARGA DE TONER HP 131 MAGENTA | R$ 125,00 | 7,000000 | R$ 875,00 |
| 4 | RECARGA DE TONER HP 131 YELLON | R$ 126,00 | 7,000000 | R$ 882,00 |
| 5 | RECARGA DE TONER HP 131 CYAN | R$ 125,00 | 7,000000 | R$ 875,00 |
| Total | R$ 5.871,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4688
Data: 24/04/2019
Valor: R$ 5.871,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO
| Número: 1595 | Data Emissão: 24/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 5.871,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.871,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062857720 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GGKPPE1SJUE4 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECARGA PARA TONER SAMSUNG D203 | UNIDADE | 11.0000 | R$ 124,00 | R$ 1.364,00 |
| 002 | RECARGA DE TONER HP 131 BLACK | UNIDADE | 15.0000 | R$ 125,00 | R$ 1.875,00 |
| 003 | RECARGA DE TONER HP 131 MAGENTA | UNIDADE | 7.0000 | R$ 125,00 | R$ 875,00 |
| 004 | RECARGA DE TONER HP 131 YELLON | UNIDADE | 7.0000 | R$ 126,00 | R$ 882,00 |
| 005 | RECARGA DE TONER HP 131 CYAN | UNIDADE | 7.0000 | R$ 125,00 | R$ 875,00 |
Total Geral: R$ 5.871,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO | 23/05/2019 | 23050041 | R$ 5.871,00 | |
| Total | R$ 5.871,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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