info Empenho
Número
15030036/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2022
Valor
R$ 3.696,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
AD087/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 142.077,95
Valor Total
R$ 142.077,95
assignment Contrato
Número
078/2021-SEDHAS
Data Assinatura
14/12/2021
Vigência
14/12/2021 - 14/12/2022
Valor Total
R$ 20.212,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO DE TELEVISÃO 55" LED FULL HD. | R$ 3.696,00 | 1,000000 | R$ 3.696,00 |
| Total | R$ 3.696,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8197 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA. | 13/06/2022 | 8934 | R$ 3.696,00 | |
| Total | R$ 3.696,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA. | 08/07/2022 | 08070035 | R$ 3.696,00 | |
| Total | R$ 3.696,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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