info Empenho
Número
15030023/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2018
Valor
R$ 77.059,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.515.304/0001-07
library_books Licitação
Número
PE109/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2017
Data Publicação
06/11/2017
Valor Estimado
R$ 1.948.484,28
Valor Total
R$ 1.421.796,00
assignment Contrato
Número
055/2018-SMS
Data Assinatura
07/03/2018
Vigência
07/03/2018 - 26/03/2019
Valor Total
R$ 221.497,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLAVEIS | R$ 430,00 | 84,000000 | R$ 36.120,00 |
| 2 | CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO | R$ 1.900,00 | 10,000000 | R$ 19.000,00 |
| 3 | CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA | R$ 209,00 | 103,000000 | R$ 21.527,00 |
| 4 | CADEIRA PARA BANHO INFANTIL | R$ 412,00 | 1,000000 | R$ 412,00 |
| Total | R$ 77.059,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5483
Data: 28/05/2018
Valor: R$ 14.255,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 289 | Data Emissão: 25/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 14.255,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1852983489 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.255,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 13518027762593 | Chave Acesso: 35180420515304000107550010000002891047300103 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 5480
Data: 28/05/2018
Valor: R$ 14.464,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 287 | Data Emissão: 25/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 14.464,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1852983907 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.464,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180277569556 | Chave Acesso: 35180420515304000107550010000002871047300109 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 5481
Data: 28/05/2018
Valor: R$ 14.464,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 288 | Data Emissão: 25/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 14.464,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1852403257 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.464,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180277761547 | Chave Acesso: 35180420515304000107550010000002881047300106 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 5482
Data: 28/05/2018
Valor: R$ 14.464,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 286 | Data Emissão: 25/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 14.464,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1852983970 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.464,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180277560974 | Chave Acesso: 35180420515304000107550010000002861047300101 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 10216
Data: 24/08/2018
Valor: R$ 412,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 333 | Data Emissão: 24/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 412,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1885412644 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 412,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180042758830 | Chave Acesso: 35180620515304000107550010000003331044300100 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 10217
Data: 24/08/2018
Valor: R$ 19.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 343 | Data Emissão: 24/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 19.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1894261217 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 13518464381874 | Chave Acesso: 35180720515304000107550010000003431047300100 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 77.059,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/11/2018 | 19110056 | R$ 19.412,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/06/2018 | 29060123 | R$ 57.647,00 | |
| Total | R$ 77.059,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})