info Empenho
Número
15030019/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2021
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3223
Data: 15/04/2021
Valor: R$ 5.849,97
Descrição / Justificativa: REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.849,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.849,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8716
Data: 13/05/2021
Valor: R$ 19.908,42
Descrição / Justificativa: REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.908,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.908,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8782
Data: 17/05/2021
Valor: R$ 13.138,49
Descrição / Justificativa: REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.138,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.138,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10152
Data: 15/06/2021
Valor: R$ 21.103,12
Descrição / Justificativa: REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.103,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.103,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 20/04/2021 | 20040067 | R$ 5.849,97 | |
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 30/06/2021 | 30060055 | R$ 21.103,12 | |
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/05/2021 | 26050062 | R$ 13.138,49 | |
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/05/2021 | 26050067 | R$ 19.908,42 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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