info Empenho
Número
15030013/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2018
Valor
R$ 43,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MARTERIAIS DE ESCRITORIO DE ACORDO COM O PE023/2017 - PARA PMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 ESTRUTURA METALICA C/ APOIO DE PLASTICO | R$ 7,22 | 6,000000 | R$ 43,32 |
| Total | R$ 43,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3389 | AQUISICAO DE MARTERIAIS DE ESCRITORIO DE ACORDO COM O PE023/2017 - PARA PMS | 04/04/2018 | 3030 | R$ 43,32 | |
| Total | R$ 43,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MARTERIAIS DE ESCRITORIO DE ACORDO COM O PE023/2017 - PARA PMS | 17/04/2018 | 17040011 | R$ 43,32 | |
| Total | R$ 43,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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