info Empenho
Número
15030004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2022
Valor
R$ 57.599,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (CADEIRAS DE RODAS E COLETES) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME CONTRATO 481/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.937.323/0001-92
library_books Licitação
Número
PE170/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
15/10/2021
Valor Estimado
R$ 265.554,27
Valor Total
R$ 202.084,56
assignment Contrato
Número
0481/2021-SMS
Data Assinatura
28/12/2021
Vigência
28/12/2021 - 27/12/2022
Valor Total
R$ 104.857,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOX, DOBRÁVEL EM SISTEMA X. | R$ 800,00 | 70,000000 | R$ 56.000,00 |
| 2 | COLETE PUTTI BAIXO, USO NA RECUPERAÇÃO DA CONTRATURA PARA-VERTEBRAL, ELÁSTICO RESISTENTE, REFORÇO LATERAL, BARBATANAS EM DURALUMÍNIO, FECHOS EM VELCRO | R$ 123,00 | 13,000000 | R$ 1.599,00 |
| Total | R$ 57.599,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6570
Data: 13/05/2022
Valor: R$ 57.599,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (CADEIRAS DE RODAS E COLETES) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME CONTRATO 481/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1546 | Data Emissão: 12/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 57.599,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.599,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220028750885 | Chave Acesso: 23220506937323000192550010000015461583554739 | Chave Verific: 23220506937323000192550010000015461583554739 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLETE PUTTI BAIXO, USO NA RECUPERAÇÃO DA CONTRATURA PARA-VERTEBRAL, ELÁSTICO RESISTENTE, REFORÇO LATERAL, BARBATANAS EM DURALUMÍNIO, FECHOS EM VELCRO | UNIDADE | 13.0000 | R$ 123,00 | R$ 1.599,00 |
| 002 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOX, DOBRÁVEL EM SISTEMA X. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 800,00 | R$ 56.000,00 |
Total Geral: R$ 57.599,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (CADEIRAS DE RODAS E COLETES) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME CONTRATO 481/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/07/2022 | 01070018 | R$ 57.599,00 | |
| Total | R$ 57.599,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
