info Empenho
Número
15030003/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2018
Valor
R$ 718,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. O EIXO DE DIRETRIZES DE VIG. EM SAUDE DIRETRIZ 1, OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
RP011/2018-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/03/2018
Data Publicação
07/03/2018
Valor Estimado
R$ 189.963,00
Valor Total
R$ 189.963,00
assignment Contrato
Número
33/2018-SMS
Data Assinatura
07/03/2018
Vigência
12/03/2018 - 12/03/2019
Valor Total
R$ 189.963,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² | R$ 143,67 | 5,000000 | R$ 718,35 |
| Total | R$ 718,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3337
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 718,35
Descrição / Justificativa:
| Número: 3382 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 718,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 718,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180019623904 | Chave Acesso: 23180422864845000168550010000033821060400302 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 718,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. O EIXO DE DIRETRIZES DE VIG. EM SAUDE DIRETRIZ 1, OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/04/2018 | 13040066 | R$ 718,35 | |
| Total | R$ 718,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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