info Empenho
Número
15030003/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2017
Valor
R$ 4.430,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.516.671/0002-34
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201516
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 87.665,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 40MG | R$ 0,02 | 50.000,000000 | R$ 1.430,00 |
| 2 | BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG | R$ 0,02 | 150.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 4.430,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7524
Data: 07/07/2017
Valor: R$ 3.650,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 122059 | Data Emissão: 07/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 3.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1772046749 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342170077536918 | Chave Acesso: 42170694516671000234550200001220591020042753 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 3.650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 07/08/2017 | 07080043 | R$ 3.650,00 | |
| Total | R$ 3.650,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110052 | R$ 780,00 |
| Total | R$ 780,00 | ||
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