info Empenho
Número
15030002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2022
Valor
R$ 128.032,79
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD066/21-SECJE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.350.000,00
Valor Total
R$ 1.350.000,00
assignment Contrato
Número
018/2021-SECJEL
Data Assinatura
15/09/2021
Vigência
15/09/2021 - 15/10/2022
Valor Total
R$ 1.687.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 128.032,79 | 1,000000 | R$ 128.032,79 |
| Total | R$ 128.032,79 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8312
Data: 15/06/2022
Valor: R$ 54.021,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição
| Número: 1276 | Data Emissão: 15/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 54.021,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.021,49 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: c4iktbfsd | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 54.021,49 | R$ 54.021,49 |
Cód. Liquidação: 14162
Data: 08/09/2022
Valor: R$ 74.011,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição
| Número: 1341 | Data Emissão: 08/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 74.011,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74.011,30 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: k4wa9tyfo | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 74.011,30 | R$ 74.011,30 |
Total Geral: R$ 128.032,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição | 30/09/2022 | 30090046 | R$ 74.011,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição | 14/07/2022 | 14070010 | R$ 54.021,49 | |
| Total | R$ 128.032,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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