info Empenho
Número
15020196/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 2.147,54
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 5000 UND | R$ 3,85 | 250,000000 | R$ 962,50 |
| 2 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 11,50 | 50,000000 | R$ 575,00 |
| 3 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 | R$ 2,25 | 10,000000 | R$ 22,50 |
| 4 | LAPIS DE CERA PRETO | R$ 2,43 | 50,000000 | R$ 121,50 |
| 5 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 33,72 | 7,000000 | R$ 236,04 |
| 6 | ESTILETE PLASTICO LARGO 18MM COM LAMINA DE AÇO | R$ 0,93 | 100,000000 | R$ 93,00 |
| 7 | PERFURADOR DE PAPEL | R$ 13,70 | 10,000000 | R$ 137,00 |
| Total | R$ 2.147,54 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/05/2016 | 151 | R$ 2.026,04 | |
| 9649 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/06/2016 | 240 | R$ 121,50 | |
| Total | R$ 2.147,54 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/07/2016 | 22070043 | R$ 121,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2016 | 24060108 | R$ 2.026,04 | |
| Total | R$ 2.147,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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