info Empenho
Número
15020094/2021
Unidade Orçamentária
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2021
Valor
R$ 25.613,36
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA CMS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Folha de Pagamento
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.613,36 | 1,000000 | R$ 25.613,36 |
| Total | R$ 25.613,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1438
Data: 15/02/2021
Valor: R$ 25.613,36
Descrição / Justificativa: Folha de Pagamento
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.613,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.613,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.613,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 26/02/2021 | 26020177 | R$ 25.613,36 | |
| Total | R$ 25.613,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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