info Empenho
Número
15020058/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 10.519,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
065/2023-AMA
Data Assinatura
31/08/2023
Vigência
31/08/2023 - 31/08/2024
Valor Total
R$ 45.095,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE BICO, FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO. | R$ 30,00 | 70,000000 | R$ 2.100,00 |
| 2 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | R$ 7,20 | 1.000,000000 | R$ 7.200,00 |
| 3 | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | R$ 30,00 | 20,000000 | R$ 600,00 |
| 4 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 619,00 | 1,000000 | R$ 619,00 |
| Total | R$ 10.519,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3332 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 28/03/2024 | 3457 | R$ 4.260,00 | |
| 3333 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 11/03/2024 | 3455 | R$ 6.259,00 | |
| Total | R$ 10.519,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 10/05/2024 | 10050039 | R$ 6.259,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 18/04/2024 | 18040096 | R$ 4.260,00 | |
| Total | R$ 10.519,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})