info Empenho
Número
15020053/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 10.033,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 066/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
066/2023-AMA
Data Assinatura
14/09/2023
Vigência
14/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 53.699,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | R$ 200,00 | 2,000000 | R$ 400,00 |
| 2 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | R$ 323,00 | 25,000000 | R$ 8.075,00 |
| 3 | RÉGUA DE PEDREIRO, FABRICADA EM ALUMINIO, NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 200 CM X 5 CM X 2,5 CM. | R$ 38,00 | 6,000000 | R$ 228,00 |
| 4 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 665,00 | 2,000000 | R$ 1.330,00 |
| Total | R$ 10.033,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2186
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 10.033,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 066/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 960 | Data Emissão: 12/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 10.033,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.033,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240020811853 | Chave Acesso: 23240302069397000101550010000009601010821150 | Chave Verific: 23240302069397000101550010000009601010821150 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | ROLO | 2.0000 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 002 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | ROLO | 25.0000 | R$ 323,00 | R$ 8.075,00 |
| 003 | RÉGUA DE PEDREIRO, FABRICADA EM ALUMINIO, NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 200 CM X 5 CM X 2,5 CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 38,00 | R$ 228,00 |
| 004 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 665,00 | R$ 1.330,00 |
Total Geral: R$ 10.033,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 066/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 26/03/2024 | 26030022 | R$ 10.033,00 | |
| Total | R$ 10.033,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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