info Empenho
Número
15020040/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 912,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL MADEIRA 80 X 90CM | R$ 0,40 | 300,000000 | R$ 120,00 |
| 2 | PAPEL 40 KG | R$ 17,50 | 2,000000 | R$ 35,00 |
| 3 | PAPEL CARBONO TAM. A4 210X297 CX C/ 100FLS 1 FACE | R$ 15,15 | 50,000000 | R$ 757,50 |
| Total | R$ 912,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2030
Data: 24/02/2016
Valor: R$ 912,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 080 | Data Emissão: 24/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 912,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 912,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160010435552 | Chave Acesso: 23160222864845000168550010000000801040005003 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL MADEIRA 80 X 90CM | UNIDADE | 300.0000 | R$ 0,40 | R$ 120,00 |
| 002 | PAPEL 40 KG | RSM | 2.0000 | R$ 17,50 | R$ 35,00 |
| 003 | PAPEL CARBONO TAM. A4 210X297 CX C/ 100FLS 1 FACE | CAIXA | 50.0000 | R$ 15,15 | R$ 757,50 |
Total Geral: R$ 912,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2016 | 27040102 | R$ 912,50 | |
| Total | R$ 912,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
