info Empenho
Número
15020033/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/02/2024
Valor
R$ 251.625,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 251.625,00 | 1,000000 | R$ 251.625,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 251.625,00 | 1,000000 | R$ 251.625,00 |
| Total | R$ 251.625,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 29/02/2024 | R$ 204.769,48 | ||
| 2614 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 29/02/2024 | R$ 3.189,65 | ||
| 2615 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 29/02/2024 | R$ 13.299,13 | ||
| Total | R$ 221.258,26 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/03/2024 | 19030005 | R$ 13.299,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/03/2024 | 19030011 | R$ 204.769,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/03/2024 | 19030007 | R$ 3.189,65 | |
| Total | R$ 221.258,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/03/2024 | 19030009 | R$ 30.366,74 |
| Total | R$ 30.366,74 | ||
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