info Empenho
Número
15020028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 2.952,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA C34 X L13 X A24 COM DEFINIÇÃO LATERAL P/MÊS,ANO SEÇÃO CODIGO | R$ 3,42 | 500,000000 | R$ 1.710,00 |
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | R$ 41,40 | 20,000000 | R$ 828,00 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | R$ 41,40 | 10,000000 | R$ 414,00 |
| Total | R$ 2.952,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2029
Data: 24/02/2016
Valor: R$ 2.952,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 076 | Data Emissão: 24/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 2.952,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.952,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316001043514 | Chave Acesso: 23160222864845000168550010000000761100017026 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA C34 X L13 X A24 COM DEFINIÇÃO LATERAL P/MÊS,ANO SEÇÃO CODIGO | UNIDADE | 500.0000 | R$ 3,42 | R$ 1.710,00 |
| 002 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | UNIDADE | 20.0000 | R$ 41,40 | R$ 828,00 |
| 003 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | CAIXA | 10.0000 | R$ 41,40 | R$ 414,00 |
Total Geral: R$ 2.952,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 27/04/2016 | 27040047 | R$ 2.952,00 | |
| Total | R$ 2.952,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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