info Empenho
Número
15020026/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
15/02/2018
Valor
R$ 40.086,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP REF. A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS,SENDO 300 H DE TRATOR DE ESTEIRA C/ LAMINA E ESC.C/ MOTORISTA,OPERADOR, DEST. AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, D ACORDO COM LOTE 02 DO PP 011/2015.REF02/2018
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.971.694/0001-16
library_books Licitação
Número
PP011/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2015
Data Publicação
27/01/2015
Valor Estimado
R$ 1.363.641,89
Valor Total
R$ 1.849.684,96
assignment Contrato
Número
0112015-2
Data Assinatura
26/02/2015
Vigência
26/02/2015 - 03/04/2019
Valor Total
R$ 883.495,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESCARIFICADOR | R$ 133,62 | 300,000000 | R$ 40.086,00 |
| Total | R$ 40.086,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | DESP REF. A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS,SENDO 300 H DE TRATOR DE ESTEIRA C/ LAMINA E ESC.C/ MOTORISTA,OPERADOR, DEST. AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, D ACORDO COM LOTE 02 DO PP 011/2015.REF02/2018 | 13/03/2018 | 152 | R$ 22.715,40 | |
| Total | R$ 22.715,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP REF. A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS,SENDO 300 H DE TRATOR DE ESTEIRA C/ LAMINA E ESC.C/ MOTORISTA,OPERADOR, DEST. AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, D ACORDO COM LOTE 02 DO PP 011/2015.REF02/2018 | 21/03/2018 | 21030013 | R$ 22.715,40 | |
| Total | R$ 22.715,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR MAURICIO | 02/04/2018 | 02040012 | R$ 17.370,60 |
| Total | R$ 17.370,60 | ||
