info Empenho
Número
15020019/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2018
Valor
R$ 8.368,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.653.784/0001-85
library_books Licitação
Número
PE061/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/09/2017
Data Publicação
16/08/2017
Valor Estimado
R$ 107.103,03
Valor Total
R$ 80.899,00
assignment Contrato
Número
23/2017-AMA
Data Assinatura
20/11/2017
Vigência
20/11/2017 - 20/11/2018
Valor Total
R$ 8.368,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTETOR AURICULAR CONCHA | R$ 10,18 | 40,000000 | R$ 407,20 |
| 2 | LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO | R$ 8,35 | 200,000000 | R$ 1.670,00 |
| 3 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA | R$ 76,00 | 10,000000 | R$ 760,00 |
| 4 | CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO ABA FRONTAL COM JUGULAR NA COR BRANCA CFE. PROP | R$ 14,50 | 40,000000 | R$ 580,00 |
| 5 | LUVA DE MALHA TRICOTADA COM ANTIDERRAPANTE NA PALMA | R$ 3,22 | 20,000000 | R$ 64,40 |
| 6 | OCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE EM POLICARBONATO E HASTE EM MATERIAL PLASTICO FORNECENDO PROTEÇÃO PARA OS OLHOS | R$ 8,15 | 50,000000 | R$ 407,50 |
| 7 | OCULOS DE SEGURANÇA COM VISOR EM POLICARBONATO LENTE ESCURA ANTI-RISCO | R$ 8,62 | 20,000000 | R$ 172,40 |
| 8 | FITA ZEBRADA SEM ADESIVO IDEAL PARA DEMARCAR, CODIFICAR SINALIZAR AREAS DE RISCO LISTRAS AMARELA E PRETA 200M X 70MM | R$ 11,00 | 10,000000 | R$ 110,00 |
| 9 | CREME PARA USO OCUPACIONAL E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVR RESISTENTE A ÁGUA 120G FPS 60 | R$ 14,90 | 30,000000 | R$ 447,00 |
| 10 | CALÇADO DE SEGURANÇA MARROM TIPO NOBUCK COM COLARINHO EM TECIDO PERFURADO EM POLIESTER MARROM | R$ 150,00 | 25,000000 | R$ 3.750,00 |
| Total | R$ 8.368,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2221
Data: 08/03/2018
Valor: R$ 5.491,50
Descrição / Justificativa: AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS.
| Número: 863 | Data Emissão: 08/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 5.491,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.491,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180015337321 | Chave Acesso: 23180319653784000185550020000008631600009902 | Chave Verific: 23-1803-19.653.784/0001-85-55-002-000.000.863-160. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4959
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 1.207,00
Descrição / Justificativa: AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS.
| Número: 903 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 1.207,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.207,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026241766 | Chave Acesso: 23180519653784000185550010000009030000009030 | Chave Verific: 23-1805-19.653.784/0001-85-55-001-000.000.903-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16370
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 1.670,00
Descrição / Justificativa: AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS.
| Número: 1148 | Data Emissão: 05/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.670,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.670,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180062746191 | Chave Acesso: 23181019653784000185550100000011480000011481 | Chave Verific: 23-1810-19.653.784/0001-85-55-010-000.001.148-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.368,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS. | 28/12/2018 | 28120264 | R$ 1.670,00 | |
| AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS. | 07/06/2018 | 07060038 | R$ 1.207,00 | |
| AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS. | 07/06/2018 | 07060037 | R$ 5.491,50 | |
| Total | R$ 8.368,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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