info Empenho
Número
15020019/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2018
Valor
R$ 8.368,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.653.784/0001-85
library_books Licitação
Número
PE061/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/09/2017
Data Publicação
16/08/2017
Valor Estimado
R$ 107.103,03
Valor Total
R$ 80.899,00
assignment Contrato
Número
23/2017-AMA
Data Assinatura
20/11/2017
Vigência
20/11/2017 - 20/11/2018
Valor Total
R$ 8.368,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PROTETOR AURICULAR CONCHA R$ 10,18 40,000000 R$ 407,20
2 LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO R$ 8,35 200,000000 R$ 1.670,00
3 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA R$ 76,00 10,000000 R$ 760,00
4 CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO ABA FRONTAL COM JUGULAR NA COR BRANCA CFE. PROP R$ 14,50 40,000000 R$ 580,00
5 LUVA DE MALHA TRICOTADA COM ANTIDERRAPANTE NA PALMA R$ 3,22 20,000000 R$ 64,40
6 OCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE EM POLICARBONATO E HASTE EM MATERIAL PLASTICO FORNECENDO PROTEÇÃO PARA OS OLHOS R$ 8,15 50,000000 R$ 407,50
7 OCULOS DE SEGURANÇA COM VISOR EM POLICARBONATO LENTE ESCURA ANTI-RISCO R$ 8,62 20,000000 R$ 172,40
8 FITA ZEBRADA SEM ADESIVO IDEAL PARA DEMARCAR, CODIFICAR SINALIZAR AREAS DE RISCO LISTRAS AMARELA E PRETA 200M X 70MM R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
9 CREME PARA USO OCUPACIONAL E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVR RESISTENTE A ÁGUA 120G FPS 60 R$ 14,90 30,000000 R$ 447,00
10 CALÇADO DE SEGURANÇA MARROM TIPO NOBUCK COM COLARINHO EM TECIDO PERFURADO EM POLIESTER MARROM R$ 150,00 25,000000 R$ 3.750,00
Total R$ 8.368,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2221
Data: 08/03/2018
Valor: R$ 5.491,50
Descrição / Justificativa: AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS.
Número: 863 Data Emissão: 08/03/2018 Doc. Ref.: 201803 Valor Bruto: R$ 5.491,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 5.491,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2018 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180015337321 Chave Acesso: 23180319653784000185550020000008631600009902 Chave Verific: 23-1803-19.653.784/0001-85-55-002-000.000.863-160. Série do Selo:
Cód. Liquidação: 4959
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 1.207,00
Descrição / Justificativa: AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS.
Número: 903 Data Emissão: 02/05/2018 Doc. Ref.: 201805 Valor Bruto: R$ 1.207,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.207,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2018 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180026241766 Chave Acesso: 23180519653784000185550010000009030000009030 Chave Verific: 23-1805-19.653.784/0001-85-55-001-000.000.903-000. Série do Selo:
Cód. Liquidação: 16370
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 1.670,00
Descrição / Justificativa: AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS.
Número: 1148 Data Emissão: 05/10/2018 Doc. Ref.: 201810 Valor Bruto: R$ 1.670,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.670,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2018 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180062746191 Chave Acesso: 23181019653784000185550100000011480000011481 Chave Verific: 23-1810-19.653.784/0001-85-55-010-000.001.148-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 8.368,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS. 28/12/2018 28120264   R$ 1.670,00
AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS. 07/06/2018 07060038   R$ 1.207,00
AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS. 07/06/2018 07060037   R$ 5.491,50
Total R$ 8.368,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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