info Empenho
Número
15020016/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2018
Valor
R$ 2.395,63
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS DE ENERGIA PARA O NUMERO DE CLIENTE 7735497-4
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1391
Data: 28/02/2018
Valor: R$ 2.395,63
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE ENERGIA PARA O NUMERO DE CLIENTE 7735497-4
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.395,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.395,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.395,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ENERGIA PARA O NUMERO DE CLIENTE 7735497-4 | 01/03/2018 | 01030014 | R$ 2.395,63 | |
| Total | R$ 2.395,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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