info Empenho
Número
15020013/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2018
Valor
R$ 4.448,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESTINADO AS FEIRAS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.743.809/0001-67
library_books Licitação
Número
PP052/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2017
Data Publicação
17/07/2017
Valor Estimado
R$ 59.313,50
Valor Total
R$ 111.670,00
assignment Contrato
Número
021/2017-STDE
Data Assinatura
25/09/2017
Vigência
10/10/2017 - 10/10/2018
Valor Total
R$ 39.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC PASTA COM BOLSO PASTA 31X44CM 4X0 CORES ESCALA CMYK EM CARTÃO SUPREMO 250G CTP INCLUSO BOLSO 23X13CM CFE PROP | R$ 1,24 | 1.200,000000 | R$ 1.488,00 |
| 2 | CONFE DE PANFLETO 150 X 210MM 4 X 0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 90G CTP INCLUSO | R$ 0,05 | 6.000,000000 | R$ 300,00 |
| 3 | CONFE DE FOLDER 21 X 30 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 150G CTP INCLUSO DOBRADO EM MAQUINA=2 PARALELAS | R$ 0,10 | 3.000,000000 | R$ 300,00 |
| 4 | CONFEC DE FOLDER 26 X 28CM 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 150G CTP INCLUSO DOBRADO EM MAQUINA= 2 PARALELAS | R$ 0,15 | 3.000,000000 | R$ 450,00 |
| 5 | CONFEC DE CERTIFICADO 210 X 297CM 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ MATTE 250G CTP INCLUSO | R$ 0,80 | 500,000000 | R$ 400,00 |
| 6 | CONFEC DE CONVITE 15 X 21CM 4 X 0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ MATTE 170G CTP INCLUSO LACRAR SHIRINK=8000 EM UND =1 SIM | R$ 1,85 | 800,000000 | R$ 1.480,00 |
| 7 | CONFEC DE CARTÃO DE VISITA 9 X 5CM 4 X 0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 250G CTP INCLUSO | R$ 0,06 | 500,000000 | R$ 30,00 |
| Total | R$ 4.448,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1442
Data: 01/03/2018
Valor: R$ 4.448,00
Descrição / Justificativa: DESTINADO AS FEIRAS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA
| Número: 729 | Data Emissão: 01/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 4.448,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.448,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 010353 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: G8WSMNTY | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.448,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESTINADO AS FEIRAS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA | 02/05/2018 | 02050086 | R$ 4.448,00 | |
| Total | R$ 4.448,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
