info Empenho
Número
15020012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2022
Valor
R$ 570,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LÁPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, E PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 061/2021
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
061/2021-SECULT
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 10/12/2022
Valor Total
R$ 1.980,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 29,00 | 10,000000 | R$ 290,00 |
| 2 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
| Total | R$ 570,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LÁPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, E PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 061/2021 | 28/02/2022 | 598 | R$ 570,00 | |
| Total | R$ 570,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LÁPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, E PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 061/2021 | 07/04/2022 | 07040019 | R$ 570,00 | |
| Total | R$ 570,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})