info Empenho
Número
15020012/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2017
Valor
R$ 1.364,76
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA | R$ 113,73 | 12,000000 | R$ 1.364,76 |
| Total | R$ 1.364,76 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2639
Data: 04/04/2017
Valor: R$ 1.364,76
Descrição / Justificativa:
| Número: 85958 | Data Emissão: 04/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.364,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.364,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170019115119 | Chave Acesso: 23170403611443000107550010000859581330409014 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.364,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/05/2017 | 04050041 | R$ 1.364,76 | |
| Total | R$ 1.364,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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