info Empenho
Número
15020011/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2017
Valor
R$ 3.579,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO EVENTO CARNAVALESCO 2017-JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC DE FOLDERS 21 X 21CM 4 X 4 CORES TINTA POLICROMIA EM COUCHÊ BRILHO 64 X 88 115G FOTOLITO INCLUSO REFILO DOBRADO | R$ 0,16 | 10.000,000000 | R$ 1.620,00 |
| 2 | CONFEC. IMPRES. PANFLETO COLORIDO 15 X 21CM IMPRESSÃO 4 X 0 CORES EM PAPEL COUCHÊ 90G | R$ 0,08 | 5.000,000000 | R$ 420,00 |
| 3 | CONFECÇÃO LEQUE 21 X 19CM 4 X 1 COR EM PAPEL TRIPLEX 250G | R$ 0,51 | 3.000,000000 | R$ 1.539,00 |
| Total | R$ 3.579,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 15/03/2017 | 1106 | R$ 3.579,00 | ||
| Total | R$ 3.579,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO EVENTO CARNAVALESCO 2017-JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 29/03/2017 | 29030131 | R$ 3.579,00 | |
| Total | R$ 3.579,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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