info Empenho
Número
15020010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2017
Valor
R$ 1.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTRLE DE DST/AIDS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE SACOLAS COM CORDAO EM TNT COM PINTURA PARA ATENDER AO EVENTO CARNAVALESCO 2017, JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACOLA COM CORDÃO EM TNT COM PINTURA | R$ 0,80 | 2.000,000000 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1287
Data: 09/03/2017
Valor: R$ 1.600,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1198 | Data Emissão: 09/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 1.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170001336054 | Chave Acesso: 23170304445494000179550010000011981000011994 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE SACOLAS COM CORDAO EM TNT COM PINTURA PARA ATENDER AO EVENTO CARNAVALESCO 2017, JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 29/03/2017 | 29030132 | R$ 1.600,00 | |
| Total | R$ 1.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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