info Empenho
Número
15020005/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2023
Valor
R$ 963,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Higiene e Limpeza
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE 22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
056/2022
Data Assinatura
19/07/2022
Vigência
19/07/2022 - 18/07/2023
Valor Total
R$ 963,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vassoura de palha de carnaúba | R$ 1,08 | 60,000000 | R$ 64,80 |
| 2 | MOB giratório composto por balde com cesto em polipropileno, capacidade de 8 litros | R$ 89,88 | 10,000000 | R$ 898,80 |
| Total | R$ 963,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2437
Data: 10/03/2023
Valor: R$ 963,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
| Número: 103 | Data Emissão: 06/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 963,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 963,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230015530189 | Chave Acesso: 23230332089904000121550010000001031030005209 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vassoura de palha de carnaúba | UNIDADE | 60.0000 | R$ 1,08 | R$ 64,80 |
| 002 | MOB giratório composto por balde com cesto em polipropileno, capacidade de 8 litros | UNIDADE | 10.0000 | R$ 89,88 | R$ 898,80 |
Total Geral: R$ 963,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral NF 103 | 14/03/2023 | 14030008 | R$ 963,60 | |
| Total | R$ 963,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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