info Empenho
Número
15020003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
15/02/2023
Valor
R$ 1.631,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Higiene e Limpeza
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado SAAE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE 210/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
17/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
027/2022
Data Assinatura
14/03/2022
Vigência
14/03/2022 - 13/03/2023
Valor Total
R$ 1.631,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saco plastico p/ lixo casse I - 100 litros | R$ 17,57 | 38,000000 | R$ 667,66 |
| 2 | Saco para lixo, 200 litros, pacote com 100 unidades | R$ 25,37 | 38,000000 | R$ 964,06 |
| Total | R$ 1.631,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado SAAE | 09/03/2023 | 191952 | R$ 667,66 | |
| Total | R$ 667,66 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado SAAE NF 191952 | 17/03/2023 | 17030004 | R$ 667,66 | |
| Total | R$ 667,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/10/2023 | 31100013 | R$ 964,06 |
| Total | R$ 964,06 | ||
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