info Empenho
Número
15020002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2023
Valor
R$ 515,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Higiene e Limpeza
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE 22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
059/2022
Data Assinatura
22/07/2022
Vigência
22/07/2022 - 21/07/2023
Valor Total
R$ 990,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodo base de borracha 30 cm | R$ 4,85 | 30,000000 | R$ 145,50 |
| 2 | Pá pequena para lixo com cabo | R$ 4,20 | 25,000000 | R$ 105,00 |
| 3 | Sabonete líquido antisséptico para limpeza, em bombonas de 5 litros. | R$ 21,00 | 5,000000 | R$ 105,00 |
| 4 | Refil para MOB úmido 100% algodão natural | R$ 16,00 | 10,000000 | R$ 160,00 |
| Total | R$ 515,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5201
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 515,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
| Número: 7770 | Data Emissão: 25/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 515,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 515,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230027726347 | Chave Acesso: 23230413150780000106550010000077701168017006 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Rodo base de borracha 30 cm | UNIDADE | 30.0000 | R$ 4,85 | R$ 145,50 |
| 002 | Pá pequena para lixo com cabo | UNIDADE | 25.0000 | R$ 4,20 | R$ 105,00 |
| 003 | Sabonete líquido antisséptico para limpeza, em bombonas de 5 litros. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 21,00 | R$ 105,00 |
| 004 | Refil para MOB úmido 100% algodão natural | UNIDADE | 10.0000 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
Total Geral: R$ 515,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral | 03/05/2023 | 03050003 | R$ 515,50 | |
| Total | R$ 515,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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