info Empenho
Número
15020002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
15/02/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM CUSTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECULT.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6437
Data: 16/05/2022
Valor: R$ 6.120,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM CUSTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECULT.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.120,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.120,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2364
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 6.879,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM CUSTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECULT.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.879,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.879,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4013
Data: 31/03/2022
Valor: R$ 7.000,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM CUSTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECULT.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.000,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.000,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM CUSTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECULT. | 10/03/2022 | 10030093 | R$ 6.879,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM CUSTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECULT. | 08/06/2022 | 08060033 | R$ 6.120,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM CUSTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECULT. | 26/04/2022 | 26040034 | R$ 7.000,70 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})