info Empenho
Número
15020002/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2017
Valor
R$ 28.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
60.665.981/0009-75
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201617
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 72.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OXCARBAZEPINA 300 MG | R$ 0,60 | 24.000,000000 | R$ 14.400,00 |
| 2 | CARBAMAZEPINA 200MG CX C/ 200 CPR | R$ 0,07 | 200.000,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 28.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1790
Data: 14/03/2017
Valor: R$ 14.400,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 170328 | Data Emissão: 14/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 14.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1723602251 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172470258219 | Chave Acesso: 31170260665981000975550010001703281059105356 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 1795
Data: 14/03/2017
Valor: R$ 14.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 170200 | Data Emissão: 14/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 14.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1723602270 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172469200447 | Chave Acesso: 31170260665981000975550010001702001337380337 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 28.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/07/2017 | 04070019 | R$ 14.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2017 | 30060106 | R$ 14.400,00 | |
| Total | R$ 28.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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