info Empenho
Número
15020001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 22.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE22020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2022
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.865.133,60
Valor Total
R$ 1.272.444,00
assignment Contrato
Número
0033/2023-SMS
Data Assinatura
02/03/2023
Vigência
03/03/2023 - 02/03/2024
Valor Total
R$ 45.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, 5MG. | R$ 0,19 | 120.000,000000 | R$ 22.800,00 |
| Total | R$ 22.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1669
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 22.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3643061 | Data Emissão: 29/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 22.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135240441160227 | Chave Acesso: 35240244734671000151550100036430611145227464 | Chave Verific: 35240244734671000151550100036430611145227464 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL, 5MG. | COMPRIMIDO | 120000.0000 | R$ 0,19 | R$ 22.800,00 |
Total Geral: R$ 22.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/04/2024 | 26040031 | R$ 22.800,00 | |
| Total | R$ 22.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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