info Empenho
Número
15020001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2023
Valor
R$ 156,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE 22005
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
09/02/2022
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
040/2022
Data Assinatura
13/05/2022
Vigência
13/05/2022 - 12/05/2023
Valor Total
R$ 156,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fita adesiva transparente, 50mm x 50m. | R$ 7,83 | 20,000000 | R$ 156,60 |
| Total | R$ 156,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2951
Data: 21/03/2023
Valor: R$ 156,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
| Número: 411 | Data Emissão: 11/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 156,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 156,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230017098941 | Chave Acesso: 23230332469869000176550010000004111457011373 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fita adesiva transparente, 50mm x 50m. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 7,83 | R$ 156,60 |
Total Geral: R$ 156,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral | 27/03/2023 | 27030001 | R$ 156,60 | |
| Total | R$ 156,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
