info Empenho
Número
15010011/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
15/01/2019
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 580
Data: 08/02/2019
Valor: R$ 3.978,94
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.978,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.978,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1870
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 4.030,96
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.030,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.030,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3707
Data: 11/04/2019
Valor: R$ 4.115,70
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.115,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.115,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4870
Data: 08/05/2019
Valor: R$ 3.967,38
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.967,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.967,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.092,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 15/03/2019 | 15030058 | R$ 4.030,96 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 16/04/2019 | 16040140 | R$ 4.115,70 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 15/05/2019 | 15050058 | R$ 3.967,38 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 14/02/2019 | 14020089 | R$ 3.978,94 | |
| Total | R$ 16.092,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 30/04/2019 | 30040047 | R$ 13.907,02 |
| Total | R$ 13.907,02 | ||
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