info Empenho
Número
15010010/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
15/01/2019
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 566
Data: 07/02/2019
Valor: R$ 131,82
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 131,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 131,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1806
Data: 08/03/2019
Valor: R$ 416,91
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 416,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 416,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3397
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 250,34
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 250,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 250,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4780
Data: 07/05/2019
Valor: R$ 200,93
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 200,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 09/04/2019 | 09040031 | R$ 93,58 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 09/04/2019 | 09040032 | R$ 156,76 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 13/05/2019 | 13050005 | R$ 200,22 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 13/05/2019 | 13050006 | R$ 0,71 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 15/02/2019 | 15020052 | R$ 93,58 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 15/02/2019 | 15020053 | R$ 38,24 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 14/03/2019 | 14030072 | R$ 416,91 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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