info Empenho
Número
14120113/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
14/12/2018
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19110131 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16746
Data: 19/12/2018
Valor: R$ 17.017,39
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19110131 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA
| Número: 029976109 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 17.017,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.017,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 984621354 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 17.017,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 17.017,39 |
| Total | R$ 17.017,39 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 2.295,61 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 687,00 |
| Total | R$ 2.982,61 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19110131 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA | 05/02/2019 | 05020069 | R$ 687,00 |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19110131 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA | 05/02/2019 | 05020068 | R$ 2.295,61 |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19110131 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA | 30/01/2019 | 30010075 | R$ 17.017,39 |
| Total | R$ 20.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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