info Empenho
Número
14120087/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
14/12/2018
Valor
R$ 3.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 3.600,000000 | R$ 3.600,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16454
Data: 14/12/2018
Valor: R$ 34,40
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 29976114 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 34,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 473696105 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 34,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 34,40 |
| Total | R$ 34,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 2.405,96 |
| Total | R$ 2.405,96 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 22/02/2019 | 22020042 | R$ 2.405,96 |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 19/02/2019 | 19020067 | R$ 34,40 |
| Total | R$ 2.440,36 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.159,64 |
| Total | R$ 1.159,64 | |
}})
}})
}})
}})
}})