info Empenho
Número
14120081/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
14/12/2018
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05110013 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16759 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05110013 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 20/12/2018 | R$ 81,74 | ||
| 17471 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05110013 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 28/12/2018 | R$ 8.714,75 | ||
| 17472 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05110013 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 28/12/2018 | R$ 43,14 | ||
| Total | R$ 8.839,63 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120236 | R$ 3.160,37 |
| Total | R$ 3.160,37 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.839,63 |
| Total | R$ 8.839,63 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05110013 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 29/03/2019 | 29030193 | R$ 43,14 |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05110013 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 07/02/2019 | 07020026 | R$ 8.714,75 |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05110013 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 17/01/2019 | 17010020 | R$ 81,74 |
| Total | R$ 8.839,63 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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