info Empenho
Número
14120071/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
14/12/2018
Valor
R$ 10.298,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
019/2017-SECOMP
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 29/07/2019
Valor Total
R$ 1.500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 29 PESSOAS | R$ 4,20 | 2.452,000000 | R$ 10.298,40 |
| Total | R$ 10.298,40 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16672
Data: 26/12/2018
Valor: R$ 10.298,40
Descrição / Justificativa: REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017
| Número: 1652 | Data Emissão: 26/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 10.298,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.298,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NJEJLC_Q2FVR | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.298,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.298,40 |
| Total | R$ 10.298,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017 | 30/01/2019 | 30010073 | R$ 10.298,40 |
| Total | R$ 10.298,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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