info Empenho
Número
14120007/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
14/12/2018
Valor
R$ 258.665,36
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE041/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 2.543.001,12
Valor Total
R$ 2.334.739,20
assignment Contrato
Número
023/2017
Data Assinatura
28/08/2017
Vigência
28/08/2017 - 28/08/2020
Valor Total
R$ 4.669.478,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | R$ 2.334.739,20 | 0,110800 | R$ 258.665,36 |
| Total | R$ 258.665,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16330
Data: 14/12/2018
Valor: R$ 129.332,68
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO
| Número: 2756 | Data Emissão: 14/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 129.332,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.332,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 449978368 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16769
Data: 27/12/2018
Valor: R$ 127.943,24
Descrição / Justificativa:
| Número: 2764 | Data Emissão: 27/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 127.943,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 127.943,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 179888890 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 257.275,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO | 20/12/2018 | 20120120 | R$ 129.332,68 | |
| Total | R$ 129.332,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120254 | R$ 1.389,44 |
| Total | R$ 1.389,44 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 127.943,24 |
| Total | R$ 127.943,24 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO | 24/01/2019 | 24010115 | R$ 127.943,24 |
| Total | R$ 127.943,24 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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