info Empenho
Número
14120002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
14/12/2017
Valor
R$ 280.087,74
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
RESTITUICAO, AO CONCEDENTE, DE VALOR INTEGRAL DO CONVENIO 799547/2013, FORMALIZADO PELO MUNICIPIO EM 2013 - VISTO A NAO EXECUCAO DO OBJETO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.494/0001-36
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15099
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 280.087,74
Descrição / Justificativa: RESTITUICAO, AO CONCEDENTE, DE VALOR INTEGRAL DO CONVENIO 799547/2013, FORMALIZADO PELO MUNICIPIO EM 2013 - VISTO A NAO EXECUCAO DO OBJETO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 280.087,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280.087,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 280.087,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RESTITUICAO, AO CONCEDENTE, DE VALOR INTEGRAL DO CONVENIO 799547/2013, FORMALIZADO PELO MUNICIPIO EM 2013 - VISTO A NAO EXECUCAO DO OBJETO | 14/12/2017 | 14120113 | R$ 280.087,74 | |
| Total | R$ 280.087,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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