info Empenho
Número
14110120/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2023
Valor
R$ 107.430,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.601.168/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22015-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2023
Data Publicação
30/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.206.383,00
Valor Total
R$ 1.564.679,00
assignment Contrato
Número
09/2023-SEINFRA
Data Assinatura
30/01/2023
Vigência
31/01/2023 - 30/01/2024
Valor Total
R$ 1.564.679,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, MEDIA. | R$ 24,48 | 500,000000 | R$ 12.240,00 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 76,19 | 1.000,000000 | R$ 76.190,00 |
| 3 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,00 | 500,000000 | R$ 19.000,00 |
| Total | R$ 107.430,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19380
Data: 20/12/2023
Valor: R$ 107.430,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
| Número: 28 | Data Emissão: 20/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 107.430,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107.430,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 47151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230094217217 | Chave Acesso: 23231204601168000103550020000000281270387798 | Chave Verific: 23231404601168000103550020000000281270387798 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 500.0000 | R$ 38,00 | R$ 19.000,00 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1000.0000 | R$ 76,19 | R$ 76.190,00 |
| 003 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 500.0000 | R$ 24,48 | R$ 12.240,00 |
Total Geral: R$ 107.430,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA. | 27/12/2023 | 27120125 | R$ 107.430,00 | |
| Total | R$ 107.430,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
