info Empenho
Número
14110087/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/11/2017
Valor
R$ 78,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.135.829/0001-88
library_books Licitação
Número
PP007/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/02/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 136.702,28
Valor Total
R$ 91.804,80
assignment Contrato
Número
26/2017
Data Assinatura
22/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 64.732,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVO DE GALINHA, TAM. MEDIO PESANDO 50 GR | R$ 13,00 | 6,000000 | R$ 78,00 |
| Total | R$ 78,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15393
Data: 15/12/2017
Valor: R$ 78,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1606 | Data Emissão: 15/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 78,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317006277532 | Chave Acesso: 23171206135829000188550010000016061000360028 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 78,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 78,00 |
| Total | R$ 78,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 12/01/2018 | 12010085 | R$ 78,00 |
| Total | R$ 78,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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