info Empenho
Número
14110084/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/11/2017
Valor
R$ 829,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(LEITE-ENSURE PO 400G) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.647.266/0001-32
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
025/2017FMS
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
05/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 69.379,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSURE PÓ LATA C/ 400 G | R$ 34,56 | 24,000000 | R$ 829,44 |
| Total | R$ 829,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16077
Data: 26/12/2017
Valor: R$ 829,44
Descrição / Justificativa:
| Número: 27641 | Data Emissão: 26/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 829,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 829,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170078662926 | Chave Acesso: 23171208647266000132550010000276411081080079 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 829,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 829,44 |
| Total | R$ 829,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(LEITE-ENSURE PO 400G) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 01/02/2018 | 01020025 | R$ 829,44 |
| Total | R$ 829,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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